Muncul kode error, ‘NOMOR FAKTUR SUDAH TERDAFTAR (REJECT PADA FK)’

Mohon dipastikan kembali bahwa nomor faktur tersebut belum digunakan atau belum pernah diupload sebelumnya. Silahkan lakukan pencarian atas nomor faktur tersebut, apakah terdapat faktur double?

Apabila faktur tersebut belum pernah diupload sebelumnya dan tidak double, silahkan menginfokan ke tim Support Pajakku untuk dilakukan pengecekan pada system DJP.

Muncul Kode error, ‘Error saat import: Jumlah Parameter tidak sesuai minimal 14 maksimal 19’

Silahkan pastikan kembali pada saat import delimeter yang dipilih sudah sesuai dengan format delimeter di csv.

Import data menunjukan status ‘Selesai’ namun hasilnya tidak tampil di aplikasi Tarra Host to Host

Silahkan melakukan pencarian atas beberapa nomor faktur yang di import. Apabila masih tidak ditemukan, silahkan menginfokan kepada tim Support Pajakku untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut pada server Tarra H2H dengan melakukan reindex.

Saat download File PDF faktur di H2H, barcode tidak muncul atau barcode tidak valid

Silahkan pastikan 2 hal berikut ini:

Jika faktur keluaran merupakan faktur hasil migrasi dari e-faktur ke H2H, silahkan untuk mencetak faktur tersebut melalui aplikasi eFaktur.
Jika faktur keluaran bukan merupakan faktur hasil migrasi, silahkan lakukan Clear PDF dengan cara klik tombol operasi pada faktur tersebut dan klik clear cache PDF.

Status "Menunggu" pada saat import data

Kendala tersebut terjadi dikarenakan data masih dalam antrian untuk masuk ke database Tarra H2H, mohon untuk menunggu hingga proses import selesai.

Reject upload faktur masukan dengan kode error, ‘9999-OTHER ERROR,20002- NOMOR FAKTUR SUDAH TERDAFTAR’

Mohon dipastikan kembali bahwa nomor faktur tersebut belum digunakan atau belum pernah diupload sebelumnya. Silahkan lakukan pencarian atas nomor faktur tersebut, apakah terdapat faktur double?

Apabila faktur tersebut belum pernah diupload sebelumnya dan tidak double, silahkan menginfokan ke tim Support Pajakku agar melakukan pengecekan lebih lanjut pada system DJP.

Muncul kode error, ‘Error evaluating expression for source text: com.google.zxing.client.j2se.MatrixToImageWriter.toBufferedImage(new com.google.zxing.qrcode.QRCodeWriter …..’

Error tersebut terjadi karena tidak adanya svc pada faktur keluaran yang di upload tersebut. Silahkan lakukan patch faktur menjadi ‘belum approve,’ kemudian lakukan upload ulang kembali.

Status menunjukan, ‘sedang mengambil data’

Case tersebut terjadi dikarenakan koneksi internet pada user yang kurang stabil. Silahkan untuk mencoba melakukan search data berdasarkan periode tertentu agar lebih meringankan aplikasi dalam menampilkan data.

Alamat tidak muncul pada hasil cetakan PDF Faktur Pajak

Silahkan lakukan Clear Cache PDF, kemudian export PDF kembali. Berikut cara melakukan Clear PDF:

Klik tombol operasi pada faktur tersebut
Klik tombol Clear Cache PDF

Apabila fakturnya dalam jumlah besar, silahkan klik tombol clear PDF dan pilih jenis query yang ingin digunakan.

Referensi lawan transaksi tidak terbaca ketika akan membuat faktur pajak, sudah di search by name/npwp tapi tetap tidak ditemukan

Silahkan pastikan kembali data lawan transaksi tersebut sudah di input sebelumnya pada masterdata lawan transaksi. Apabila masih terkendala, silahkan hubungi tim Support Pajakku melalui support@pajakku.com

Saat akan upload faktur, muncul kode error ‘A_9999 : OTHER ERROR: Could not send Message.’

Silahkan lakukan upload kembali faktur tersebut

Tidak bisa input NTPN

Silahkan dipastikan semua data sudah terisi dengan benar kemudian klik ‘simpan’.

Tidak bisa save/simpan faktur pajak, muncul notifikasi, ‘Warning: ObjekFaktur(0)no = Missing path’

Silahkan dipastikan kembali objek faktur sudah di input dengan benar.

Saat scan pajak masukan dengan ‘read from pdf ataupun JPEG’ selalu error dengan keterangan ‘NO QR Code’

Silahkan dipastikan kembali file PDF atau JPEG yang di upload terdapat QR Code dan hasil pdf atau jpeg tersebut memiliki kualitas yang bagus (QR Code tidak buram).

Ketika input data, nomor pada faktur PDF tidak berurutan

Silahkan menginfokan ke tim Teknis Pajakku untuk melakukan replace jasper ke ../conf/jaspers/FakturKeluaran.jasper atau melakukan update ke versi terbaru.

Ketika upload Retur Faktur Keluaran, muncul kode error, ‘Error: 2000-NOMOR RETUR FAKTUR KELUAR SUDAH TERDAFTAR’

Silahkan dipastikan kembali, apakah nomor dokumen retur tersebut sudah pernah digunakan sebelumnya?

Apabila belum silahkan menginfokan nomor faktur serta nomor dokumen retur untuk di cek oleh tim Support Pajakku melalui support@pajakku.com

Saat export PDF, selalu muncul status error berupa ‘Ask’

Silahkan lakukan export PDF kembali.

Status ‘Faktur Siap Approve’

Apabila mengalami kendala tersebut, silahkan lakukan langkah-langkah berikut :

Ceklis Faktur yang memiliki keterangan "Siap Approve”
Klik titik tiga (Operasi) kemudian pilih ‘Get Status’

Muncul status error, ‘Faktur is not approved yet’

Status error ini muncul karena nomor faktur tersebut sudah pernah di impor (sudah ada di DB) dan tinggal dilakukan upload ke DJP. Silahkan search nomor faktur tersebut dan melakukan upload ke DJP dan dapat juga dipastikan memunculkan faktur tersebut dengan cara klik tombol reindex.

Muncul status error, ‘Harga Total harus sama dengan harga satuan dikali total barang pada urutan faktur ke: 1’

Silahkan di cek kembali, apakah nilai Harga Total sudah benar jika dihitung kembali dengan harga satuan dikali jumlah barang dan pastikan kembali configuration (config) yang digunakan pada wajib pajak configuration (config).

Muncul status error, ‘20002-FAKTUR KELUARAN TIDAK ADA’

Silahkan pastikan kembali apakah tanggal dan NPWP faktur tersebut sudah benar?

Apabila sudah benar, silahkan pastikan kembali faktur tersebut belum dibatalkan.

Ketika Import Data, muncul kode error ‘Error : /opt/h2h/share/data/ .....’

Silahkan hubungi Tim Support Pajakku untuk melakukan pengecekan terkait hal berikut:

Resource HDD masih tersedia
Folder tmp Tersedia di server
Permission dari Folder Share/data di server

Saat melakukan input file CSV, tahun faktur dan tahun pada tanggal faktur berbeda

Silahkan dipastikan kembali pada file csv yang di import bahwa tahun pada tanggal faktur sudah sesuai atau sama dengan tahun pajak.

Muncul kode error, ‘Error import : db - connection is not available, request timed out after 4272ms’

Silahkan melakukan import data ulang. Apabila masih belum berhasil, silahkan menginfokan kepada tim Teknis Pajakku untuk melakukan restart server melalui support@pajakku.com

Ketika import data, muncul status error ‘50003-NOMOR FAKTUR PAJAK SUDAH PERNAH DIGUNAKAN’

Silahkan pastikan kembali, apakah nomor faktur tersebut sudah pernah digunakan pada aplikasi e-Faktur sebelumnya?

Apabila sudah, silahkan menggunakan nomor faktur yang lain. Namun, apabila belum silahkan infokan nomor faktur tersebut untuk di cek lebih lanjut oleh Support Pajakku pada sistem DJP, melalui support@pajakku.com

Ketika import data, muncul status error ‘Error import : empty.tail’

Silahkan cek kembali file csv yang diimpor, apakah nilai DPP, PPN, Diskon dan lainnya sudah terisi semua dan sudah pada format yang benar.

Saat ingin membatalkan Retur, muncul kode error, ‘Error: 2000-RETUR FAKTUR SUDAH ADA ATAU SUDAH PERNAH DIBATALKAN’

Silahkan menginfokan nomor faktur dan nomor dokumen retur untuk di cek lebih lanjut oleh tim Support Pajakku pada sistem DJP, melalui support@pajakku.com

Saat Export PDF, muncul kode error ‘error : Expected page' but found COSName(XObject)’

Silahkan melakukan clear cache PDF atas faktur tersebut dengan cara:

Klik tombol operasi pada faktur tersebut
Lalu klik clear cache PDF

Data ditolak/reject dengan keterangan ‘Jumlah DPP tidak sesuai dengan Total DPP OF’

Silahkan lakukan pengecekan pada csv yang diimpor, apakah total nilai DPP OF sudah sama dengan Jumlah DPP FK?

Apabila masih mengalami kendala silahkan hubungi tim Support Pajakku melalui support@pajakku.com

Error Upload Faktur Masukan dengan status, ‘FG TRANSAKSI TIDAK SESUAI DENGAN FG TRANSAKSI PADA FPK,2000-TANGGAL FAKTUR TIDAK SESUAI DENGAN TANGGAL FPK, TANGGAL YANG BENAR ADALAH: 2019-12-18,9999-OTHER ERROR.’

Status error ini muncul ketika tanggal Faktur Masukan yang diinput salah atau berbeda dengan tanggal faktur pada hardcopy.

Silahkan cek kembali hardcopy faktur pajak atau mengikuti tanggal yang ada di keterangan error tersebut.

Muncul status error, ‘160040-FAKTUR TERSEBUT TIDAK DAPAT ANDA RETUR, FAKTUR TERSEBUT BUKAN MILIK ANDA, 2000-NPWP PENJUAL TIDAK SESUAI DENGAN NPWP PENJUAL PADA FPK’

Silahkan pastikan kembali NPWP dan Nomor Dokumen yang anda akan retur telah sesuai. Silahkan cek kembali dengan dokumen hardcopy yang tersedia.

Ketika hendak upload faktur keluaran, muncul status ‘Error: 160069-TRANSAKSI PKP H2H ASP TIDAK SESUAI PKP H2H ASP GROUP’

Silahkan pastikan NPWP PKP tersebut sudah terdaftar atau didaftarkan ke DJP melalui web portal.

Ketika hendak upload data, muncul status ‘Request failed with status code 401 Upload: Upload gagal mohon dicek kembali Form Upload!’

Silahkan dicek kembali user role atas user tersebut.

Apakah user tersebut memiliki akses atau diizinkan untuk mengupload faktur?

Ketika menyimpan data Retur, muncul error, "Warning error.retur.faktur.keluaran 002"

Error terjadi dikarenakan nomor dokumen retur tersebut sudah pernah digunakan atau sudah ada di database, silahkan lakukan pencarian.

Ketika import data muncul error, ‘exceptions.InvalidPermissionException: error.faktur.keluaran.012’

Silahkan untuk mengimport ulang data tersebut.

Muncul kode error, ‘ERROR IMPORT: Faktur is already exist’

Faktur yang di import tersebut sudah pernah diimpor sebelumnya dan sudah disetujui (approved). Silahkan search nomor faktur tersebut.

Muncul kode error, ‘9999-OTHER ERROR,2000-NILAI RETUR PPN MELEBIHI SALDO PPN FAKTUR,2000-NILAI RETUR DPP MELEBIHI SALDO DPP FAKTUR’

Silahkan cek kembali data csv yang diimpor, pastikan nilai yang diretur tersebut tidak melebihi saldo DPP atau PPN faktur pajak.

Muncul kode error, ‘ERROR IMPORT: DPP HARUS SAMA DENGAN HARGA TOTAL DIKURANG DISKON’

Silahkan di cek kembali data CSV yang diimpor, pastikan nilai DPP sudah benar dengan hasil pengurangan antara harga total dan diskon.

Tidak bisa membatalkan faktur pajak dengan keterangan, ‘30023-FILE CERTIFICATE TIDAK DAPAT DIGUNAKAN,9999-OTHER ERROR’

Silahkan dipastikan kembali bahwa sertifikat elektronik masih berlaku atau belum expired.

Apabila sudah expired, silahkan kirimkan file sertifikat elektronik hasil download dari ENOFA beserta passphrase ke Support Pajakku untuk dilakukan update pada aplikasi Tarra H2H.

Error upload faktur dengan keterangan, ‘160075-PKP MEMBER ASP TIDAK DAPAT MELAKUKAN TRANSAKSI SECARA PERSONAL,9999-OTHER ERROR’

Silahkan untuk mengupload ulang faktur tersebut, apabila masih mengalami kendala, silahkan menghubungi Support Pajakku melalui support@pajakku.com

Faktur Pajak Keluaran tidak bisa di upload. Sudah klik upload namun status tetap belum approve

Silahkan pastikan kembali bahwa item barang pada faktur tersebut jumlahnya tidak nol dan pastikan jika faktur tersebut memiliki kode jenis 07 atau 08, pada bagian keterangan tambahan sudah di input atau silakan cek log upload untuk mengetahui errornya dan silahkan dicoba update sertel dengan sertel yang terupdate

Muncul kode error, ‘(#error.branch.001) Branch not found’

Silahkan pastikan dalam skema impor csv, kolom branch telah diisi dengan kode cabang. Apabila tidak ada, silahkan lakukan langkah-langkah berikut ini:

Masuk menu Wajib Pajak (WP)
Wajib Pajak Config
IMPORT_KOLOM_TAMBAHAN1_SEBAGAI_KODE_CABANG di buat menjadi T kemudian simpan.

Muncul status error, ‘MASA RETUR DAN TAHUN RETUR YANG DAPAT DIKREDITKAN HARUS SAMA DENGAN TANGGAL RETUR’

Silahkan pastikan masa pajak yang diinput sudah sesuai dengan masa pajak yang tertera pada retur.

Muncul status error, ‘MASA PAJAK RETUR TIDAK BOLEH KURANG DARI TANGGAL FAKTUR’

Silahkan pastikan masa pajak yang diinput tidak kurang dari masa pajak yang tertera pada retur.

Muncul status error, ‘TANGGAL RETUR HARUS DIISI’

Silahkan dipastikan tanggal dokumen retur telah terisi dan tidak kosong.

Muncul status error, ‘TANGGAL RETUR TIDAK BOLEH MELEBIHI TANGGAL SEKARANG’

Silahkan dipastikan tanggal retur dibuat pada saat retur dibuat atau tanggal sebelumnya dan tidak melebihi tanggal sekarang.

Saat input data, muncul kode error ‘IS_CREDITABLE TIDAK VALID’

Silahkan dipastikan kode yang diisi hanya 0 atau 1.

Saat input data, muncul status error, ‘MASA DIKREDITKAN TIDAK BOLEH LEBIH KECIL DARI TANGGAL FAKTUR’

Silahkan dipastikan masa pajak pengkreditan faktur masukan sama dengan bulan yang tertera pada faktur atau maksimal tiga (3) bulan setelahnya, tidak boleh lebih kecil.

Muncul status error, ‘UANG MUKA TIDAK BOLEH LEBIH DARI JUMLAH DPP’

Silahkan dipastikan nilai Uang Muka tidak melebihi dari nilai DPP, saat input data.

Muncul status error, ‘UANG MUKA HARUS BERISI 0 JIKA FG_UANG_MUKA=0’ dan/atau ‘UANG MUKA HARUS LEBIH DARI 0’

Silahkan isi kolom uang muka dengan kode 0 (nol) atau 1 (satu), jangan sampai kolom tersebut kosong.

Muncul status error, ‘JIKA FG_UANG_MUKA=1, MAKA NILAI PPNBM + UANG MUKA PPNBM TIDAK BOLEH LEBIH BESAR/SAMA DENGAN JUMLAH PPNBM PADA OBJEK FAKTUR’

Silahkan dipastikan nilai Uang Muka + PPNBM pada header FK tidak melebihi atau nilai total PPNBM pada header OF, karena transaksi pada faktur menyatakan uang muka.

Muncul status error, ‘JIKA FG_UANG_MUKA=2, MAKA NILAI PPNBM + UANG MUKA PPNBM HARUS SESUAI DENGAN JUMLAH PPNBM PADA OBJEK FAKTUR’

Silahkan dipastikan nilai Uang Muka + PPNBM pada header FK harus sama dengan nilai total PPNBM pada header OF, karena transaksi pada faktur menyatakan pelunasan.

Muncul status error, ‘JIKA FG_UANG_MUKA=0, MAKA NILAI DPP HARUS SAMA DENGAN JUMLAH TOTAL DPP OBJEK’

Silahkan dipastikan nilai total DPP pada header OF sama dengan jumlah total DPP pada header FK, karena tidak ada uang muka atau pelunasan.

Muncul status error, ‘JIKA FG_UANG_MUKA=1, MAKA NILAI DPP + UANG MUKA DPP TIDAK BOLEH LEBIH BESAR/SAMA DENGAN JUMLAH TOTAL DPP OBJEK FAKTUR’

Silahkan dipastikan nilai Uang Muka + DPP pada header FK tidak melebihi atau nilai total DPP pada header OF, karena transaksi pada faktur menyatakan uang muka.

Muncul status error, ‘JIKA FG_UANG_MUKA=0, MAKA NILAI PPNBM HARUS SESUAI DENGAN JUMLAH PPNBM PADA OBJEK FAKTUR’

Silahkan dipastikan nilai total PPNBM pada header OF sama dengan jumlah total PPNBM pada header FK, karena tidak ada uang muka atau pelunasan.

Muncul status error, ‘JIKA FG_UANG_MUKA=0, MAKA NILAI PPN HARUS SAMA DENGAN JUMLAH TOTAL PPN OBJEK FAKTUR’

Silahkan dipastikan nilai total PPN pada header OF sama dengan jumlah total PPN pada header FK, karena tidak ada uang muka atau pelunasan.

Muncul status error, ‘JIKA FG_UANG_MUKA=1, MAKA NILAI PPN + UANG MUKA PPN TIDAK BOLEH LEBIH BESAR/SAMA DENGAN JUMLAH TOTAL PPN OBJEK FAKTUR’

Silahkan dipastikan nilai Uang Muka + PPN pada header FK tidak melebihi atau nilai total PPN pada header OF, karena transaksi pada faktur menyatakan Uang Muka.

Muncul status error, ‘JIKA FG_UANG_MUKA=2, MAKA NILAI PPN + UANG MUKA PPN HARUS SAMA DENGAN JUMLAH TOTAL PPN OBJEK FAKTUR’

Silahkan dipastikan nilai Uang Muka + PPN pada header FK harus sama dengan nilai total PPN pada header OF, karena transaksi pada faktur menyatakan pelunasan.

Muncul status error, ‘FG UANG MUKA TIDAK SESUAI’

Silahkan dipastikan kode FG_Uang_Muka yang diisi hanya kode 0 (nol) dan 1 (satu).

Muncul status error, ‘FG UANG MUKA HARUS DIISI’

Silahkan dipastika kode FG_Uang_Muka diisi dengan kode 0 (nol) atau 1 (satu), tidak boleh kosong

Muncul status error, ‘KETERANGAN TAMBAHAN TIDAK VALID’

Kode keterangan tambahan yang diisi salah, pastikan sudah mengisi kode keterangan tambahan dengan benar.

Muncul status error, ‘KETERANGAN TAMBAHAN HARUS DIISI’

Jika menggunakan kode jenis transaksi 07 atau 08, pastikan kode keterangan tambahan sudah diisi.

Muncul status error, ‘JUMLAH PPN DIKREDITKAN HARUS DIISI’

Silahkan dipastikan nilai PPN sudah diisi dengan benar, tidak boleh nol atau kosong.

Muncul status error, ‘MASA PENGKREDITAN FAKTUR TIDAK SAMA DENGAN MASA PENGKREDITAN SEBELUMNYA’

Masa pengkreditan faktur pengganti harus sama dengan masa pengkreditan faktur normal. Silahkan sesuaikan kembali masa pengkreditannya.

Muncul status error, ‘Ketika Upload FK, error: 160075 : PKP MEMBER ASP TIDAK DAPAT MELAKUKAN TRANSAKSI SECARA PERSONAL’

Silahkan diinfokan ke tim Support Pajakku melalui support@pajakku.com agar dapat dilakukan pengecekan terhadap NPWP dan user yang di daftarkan.

Saat membuat pembetulan muncul kode error, ‘30023 - FILE CERTIFICATE TIDAK DAPAT DIGUNAKAN’

Silahkan dipastikan sertifikat tersebut masih berlaku (belum expired).

Muncul kode error, ‘9999 : OTHER ERROR: StatementCallback; SQL [UPDATE ETAXAPPSH2H.H2H_TRANSACTION_LOG SET‘

Kode ini muncul ketika hendak upload faktur, untuk mengatasi, silahkan lakukan upload ulang faktur tersebut.

Saat hendak download faktur, muncul status error ‘Hasil download Faktur Pajak tidak berurutan, sebagaimana harusnya sesuai di tampilan’

Silahkan lakukan langkah-langkah berikut:

Silahkan pilih faktur atau select all, lalu klik tombol Export PDF yang ada diatas
Pilih tipe export berdasarkan Id Approve Sort

Muncul kode error, ‘warning searchdatefield = missing path Export gagal mohon di cek kembali Form Export!’

Kode error ini muncul ketika user hendak export data faktur, untuk mengatasinya silahkan pastikan tanggal rekam faktur sudah dipilih.

Ketika cetak SPT Induk Masa, SPT tercetak namun tidak ada data alias blank

Silahkan hubungi tim Support Pajakku melalui support@pajakku.com

Muncul kode error, ‘ETAX-API-20019: Faktur Pajak Keluaran Sudah Diganti’

Kode ini muncul saat hendak input faktu keluaran, untuk mengatasinya, silahkan dipastikan faktur yang akan di upload atau dibatalkan harus diubah terlebih dahulu menjadi faktur pengganti.

Di tampilan layar, Jumlah faktur yang tampil tidak sesuai dengan row yang tertera

Silahkan hubungi tim Support Pajakku melalui support@pajakku.com

Muncul kode error, ‘ETAX-API-00010: Sertifikat Digital tidak valid’

Pastikan sertifikat yang digunakan adalah sertifikat terbaru.

Ketika hendak membuat faktur pengganti manual di menu grup dan wp, muncul notif ‘Failed! Gagal membuat Faktur Pengganti’

Silahkan di cek kembali config yang digunakan pada menu Wajib Pajak Config, pastikan config validasi FAKTUR_KELUARAN_VALIDASI_OBJEK_FAKTUR_DUPLIKAT tidak aktif.

Ketika Import data migrasi muncul notif, ‘Transaction silently rolled back because it has been marked as rollback-only’

Silahkan buka menu Wajib Pajak Config dan cek kembali config Lawan Transaksi dan OF yang digunakan, pastikan config FAKTUR_KELUARAN_VALIDASI_OBJEK_FAKTUR_DUPLIKAT tidak aktif.

Ketika Import faktu keluaran, muncul pesan ‘failed to execute action’

Silahkan di cek kembali file import, apakah semua data sudah terisi.

Ketika hendak retur faktur, Status faktur malah menunjukan siap batal

Silahkan hubungi tim Support Pajakku melalui support@pajakku.com

Ingin membatalkan faktur masukan namun selalu tidak bisa

Silahkan dicek pesan pada Keterangan ‘Approval’

Menu Faktur Masukan Rekonsiliasi tidak bisa digunakan. Status menunjukan ‘FAILED’

Silahkan dipastikan sudah menggunakan sertifikat elektronik terbaru.

Sertifikat Digital menunjukan status ‘Tidak Ditemukan’ atau ‘Sudah Dicabut’

Silahkan menghubungi Support Pajakku melalui support@pajakku.com untuk melakukan update Sertifikat Elektronik.

Muncul kode error, ‘160033 - NPWP Tidak Valid’

Kode tersebut muncul karena NPWP pembeli salah, silahkan pastikan kembali NPWP yang dimasukan sudah benar atau pastikan kembali apakah NPWP tersebut sudah berstatus non efektif. Jika sudah, silahkan menginfokan ke KPP terdaftar untuk mengaktifkan kembali.

Cari jawaban atas pertanyaanmu di sini

Langganan Info Terbaru